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   工作动态
 
 
稳步推进内控体系建设,有效提升管理服务效能
2018-09-20  

按照天津市全面推进行政事业单位内部控制建设的有关要求,beplay体育手机版高度重视,迅速成立以院长为组长的内部控制领导小组,确定了“分阶段建设、多部门协同、边建设边完善”的工作思路,多次召开联席会议有序推进内控体系建设工作。                       

2016年以来,学院内部控制建设工作组在各相关部门和社会第三方内控建设协助机构的共同努力下,按照全面性、有效性、适应性、重要性、制衡性原则,对学院内部控制体系建设框架进行了科学设计,从内控组织架构与职责分工、单位决策机制、关键岗位确立及管控要求、会计业务管理、风险评估机制、经济业务模块、内控监督与评价机制建立等方面进行了梳理审查和优化,编印发放了涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理四大经济业务模块的内部控制管理手册》和《内部控制管理制度汇编》,并已从20181月起施行,这对于进一步规范这些领域的经济业务活动,完善相关制度流程,有效防控风险,不断提高管理服务效能和资金使用效益发挥了积极作用。

  

 

 

目前,审计处正协同有关部门有序推进第二阶段内部控制建设,继续通过调研、访谈、会商、征求意见等方式途径,扎实做好合同管理和建设项目管理两大内控业务模块建设。同时,针对先期施行模块在实践运行中发现和收集到的问题与不足,将及时在内控管理手册修订时一并予以更新和完善,以期切实推动提升学院内部管理水平,有效防范廉政风险,提高资金使用效益和公共服务效能,努力为学院事业健康发展保驾护航。                 

       

 

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